建立了法律和法规与标准清单（库），并识别与安全生产相关法律和法规与标准的有效性及适用条款。

  收集上级安全生产目标与指标文件化资料，提供本单位安全生产目标与指标文件化资料。

  每月召开安全生产分析会定期对目标、指标和相应工作规划完成情况做监测、分析。

  被任命的安全区代表、内审员、事故/事件调查员有任命书，并知晓和履行职责。安全区代表每月开展检查。

  有安全生产的全部过程所需的文件，包含：工作标准、技术支撑标准、记录格式及检查表、上级发放的通知、会议纪要、通报等。

  针对以下情况向员工做了沟通，并有相关记录：法律、法规；上级文件、管理标准和要求；企业标准、制度；有关生产及事故/事件信息；风险概述；应急程序及设施；纪要、简报、简讯；员工或相关方对安全生产的建议和抱怨

  负责人每月与员工就安全重要内容对话，对话是不是满足以下要求：对话采用一对一方式；对话前提前做好计划；处理特定的或与员工关心的安健环问题

  完善承包商合同签订以及安全资质、培训、产品质量和服务保障能力、安健环表现的相关资料。

  按期对承包商作业现场进行全方位检查和评价，检查中关注承包商的安健环表现，并将评价结果向物质供应中心和技改室上报。

  涉及本部门的安全科技项目应做好实施前的风险分析及应用过程控制措施的落实。，是否对运用效果进行了回顾。

  制定涉及本单位的纠正和预防行动工作书面计划，计划中包含：执行纠正和预防行动的责任部门、人员、事件。

  从以下方面收集纠正与预防计划项目：日常工作中发现的危及安全生产的问题；变化管理；检查与审核；事故/事件调查；风险评估；任务观察；培训程序评估。

  纠正和预防行动的执行情况每月沟通。包括：管理责任人与执行责任人沟通；执行责任人与安全区代表、员工沟通，并有沟通的资料或记录。

  跟踪纠正与预防行动效果，评估其是否解决了问题产生的最终的原因，是否降低或消除了风险。

  纠正与预防行动执行、跟踪、反馈、沟通记录保存完整，并方便随便什么时间都能查阅和使用。

  建立设备、作业、职业健康与环境风险评估的实施工作规划，并明确风险评估工作任务、完成时间、责任人员

  开展持续的风险评估，、设备、作业、环境及职业健康风险评估结果的进行时时动态控制和分析

  针对基准风险评估结果中所有高风险的问题和发生的事故/事件暴露出的所有高风险问题进行基于问题的风险评估。

  对风险评估结果中不可接受的风险制订控制措施，明确了措施实施、完成的时间和责任人。

  对识别的关键设备做风险评估，分析与之相关的安健环影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施

  作业风险评估结果文件化并发布，每月对作业风险控制情况做分析总结，并保存相关记录和资料。

  依据基准风险评估结果制定风险概述，风险概述结果要运用于电网、设备、作业、环境及职业健康风险控制

  建立安全工器具与个人防护用品清册，明确检测、 检验与维护周期和内容，并在变化后及时更新

  每年或在作业过程及其他条件发生明显的变化时，对安全工器具/个人防护用品的需求评估进行回顾和修订

  对特定种类设备的使用、检查、维护和操作人员进行安全作业培训，培训及人员取证情况报教育培训中心和安全监察部

  明确标识未经检验或检验不合格的特种设备，并分别存放，做好防止其使用的措施

  编制测试设备清册、台帐，明确设备的检查、检测、检验与维护的周期和内容，并及时更新

  根据规程及测试设备的要求建立操作程序，操作程序中明确正确操作步骤、风险控制措施和应急措施

  对测试设备的使用、检查、维护和操作人员进行培训，并关切新型测试设备的培训，保存培训记录

  需持证上岗操作的测试设备，操作人员经过培训并持证上岗，并确保资质证书有效

  测试设备的资料（产品合格证书、使用维护文件、检验与检查记录、使用与维修记录、缺陷及故障记录等）完整齐全

  根据规程及用电设备的要求建立操作程序，操作程序中明确正确操作步骤、风险控制措施和应急措施

  建立车辆清册或台帐，明确车辆的检查、检测、维护与保养的周期和内容，并及时更新

  将本单位电网、设备风险评估纳入县级（配）网规划和建设之中，作为提出规划的依据

  针对工程建设项目风险评估制定的风险控制措施是否在项目实施过程中得到实施和控制

  对施工现场进行安全风险和质量控制的检查、跟踪和评价，对有一定的问题提出纠正预防措施

  按照验收标准开展质量控制关键点、隐蔽工程的阶段性验收和现场交接验收、资料归档并记录

  新设备投运前编制相应的启动方案，并进行新设备投运前的风险分析，包括对电网、设备及人员的风险分析

  对启动过程的风险进行了有效的控制，如：1.在启动中执行了风险控制措施；2.严格按照启动方案和对应的启动操作票进行现场操作；3.对发现的问题进行了登记、报告和处理，并保存记录；4.新设备投运过程中发现的所有问题进行了跟踪处理；5.按照应急处理程序处理新设备启动过程中出现的紧急事件。

  按规定履行调度职能（包括规程、标准的宣贯、专业方面技术培训、指导、评价、资格认证等）

  值班期间对交接班、值班日志、接发令、工作许可、运行数据等进行记录并做好资料文件归档

  运行值班的值班方式、交接班、值班人员着装、工作许可手续办理符合标准要求，接发令使用标准术语和履行复诵制度。

  按照管理标准对设备生命全过程的技术档案和图纸资料、设备正常运行技术数据来进行收集、登记、更新管理

  依据设备风险评估结果，按照年度、月度计划有序进行设备的检修改造、预试定检

  是否根据作业任务及其风险准备书面作业文件，如：操作票、检查或验收等记录表格、作业所需的图纸资料

  根据任务观察结果分析确定人员培训、作业方法与流程改进、管理工作标准修订的需求

  对使用计算机程序代替人工闭锁的风险做评估并采取了防止误动的技术措施和管理方法

  每年对隔离闭锁系统的执行情况、系统的有效性、适宜性和充分性进行全方位检查和回顾，并提出改进措施

  对所使用的危险物品进行识别并建立清册，并根据采购与使用情况，及时回顾与更新危险化学物品清册与MSDS清单

  下列场所有安全数据清单（MSDS）：危险物品使用部门，采购部门，安健环管理部门，消防管理部门，仓库或贮存地点

  所有使用危险物品的人员经过培训，了解物品的危害、处理程序及个人防护用品的正确佩戴

  开展培训需求分析，分析时参考岗位要求、员工行为表现、培训需求调查、风险评估与变化管理结果

  对标准中要求的内容做按时检查：如车辆、安全工器具与个人防护用品、用电设备等。

  对检查发现的明显问题，及时提出控制建议或纳入纠正预防系统来进行整改，并落实控制措施与有关部门、人员进行，对纠正预防的方法情况按照1.12要求做沟通

  针对管理评审中发现的涉及本单位的问题根据相关要求，拟定整改措施和计划进行整改和落实。

  针对审核中发现的涉及本单位的问题根据相关要求，拟定整改措施和计划进行整改和落实。